Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000689
Monto de la Factura
₲ 253.363.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60870
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
01-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 253.363.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
28/10
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-8379
Monto Contrato
₲ 307.363.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 307.363.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 307.363.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191798
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica