Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001175
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95983
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2011
Fecha de la Transferencia
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-17022
Monto Contrato
₲ 104.761.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.021.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.021.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195165
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas