Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001099
Monto de la Factura
₲ 353.700
Nro. Solicitud de Transferencia
17814
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
04-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 353.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-17022
Monto Contrato
₲ 104.761.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.021.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.021.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195165
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas