Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0006446
Monto de la Factura
₲ 377.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17814
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
04-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 377.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-17023
Monto Contrato
₲ 21.267.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.317.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.317.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195165
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas