Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017573
Monto de la Factura
₲ 109.325.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59935
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2011
Fecha de la Transferencia
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.325.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMICA INGLESA SA
RUC
80008610-4
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-19399
Monto Contrato
₲ 357.979.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.699.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.699.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193697
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, HOSPITAL DE CLINICAS Y EL CENTRO MATERNO INFANTIL
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas