Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001741
Monto de la Factura
₲ 95.781.819
Nro. Solicitud de Transferencia
69271
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2010
Fecha de la Transferencia
30-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.781.819
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
343
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-6538
Monto Contrato
₲ 343.411.257
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.531.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.531.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188894
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado