Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000839
Monto de la Factura
₲ 57.178.977
Nro. Solicitud de Transferencia
19676
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2012
Fecha de la Transferencia
30-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.178.977
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA (EMPAICSA)
RUC
80011254-7
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-15453
Monto Contrato
₲ 2.583.368.772
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.904.279.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.904.279.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192659
Nombre de la Licitación
Construccion de Aulas y Talleres
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura