Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032493
Monto de la Factura
₲ 85.308.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16629
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2011
Fecha de la Transferencia
05-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.308.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
056
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-14046
Monto Contrato
₲ 85.308.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.738.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.434.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas