Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005918
Monto de la Factura
₲ 15.131.600
Nro. Solicitud de Transferencia
16723
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2011
Fecha de la Transferencia
05-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.131.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-19735
Monto Contrato
₲ 71.904.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.380.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.380.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193697
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, HOSPITAL DE CLINICAS Y EL CENTRO MATERNO INFANTIL
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas