Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0021226
Monto de la Factura
₲ 115.622.232
Nro. Solicitud de Transferencia
106984
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.622.232
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-12064
Monto Contrato
₲ 680.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.622.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.622.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192060
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÓMNIBUS PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias