Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011394
Monto de la Factura
₲ 3.919.300
Nro. Solicitud de Transferencia
62174
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
03-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.919.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WON KI CHUNG
RUC
2320725-6
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-7512
Monto Contrato
₲ 74.532.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.359.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.359.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189091
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES Y UTILES DE OFICINA PARA LA FCM
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas