Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002170
Monto de la Factura
₲ 2.268.200
Nro. Solicitud de Transferencia
72264
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2011
Fecha de la Transferencia
31-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.268.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-18840
Monto Contrato
₲ 26.716.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.263.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.263.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195767
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS DEL HOSPITAL DE CLINICAS Y DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS/ HOSPITAL DE CLINICAS/ SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas