Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013468
Monto de la Factura
₲ 21.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62174
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
03-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.760.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-7515
Monto Contrato
₲ 113.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.087.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.087.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189091
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES Y UTILES DE OFICINA PARA LA FCM
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas