Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001359
Monto de la Factura
₲ 38.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34161
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
07-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
0015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-0003
Monto Contrato
₲ 38.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.400.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155219
Nombre de la Licitación
LPN Nº 01/2010 "REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SALUD AD REFERENDUM 2010"
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas