Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0093489
Monto de la Factura
₲ 47.488.500
Nro. Solicitud de Transferencia
16723
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2011
Fecha de la Transferencia
05-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.488.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
147
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-19209
Monto Contrato
₲ 229.832.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.621.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.621.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193697
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, HOSPITAL DE CLINICAS Y EL CENTRO MATERNO INFANTIL
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas