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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002066
Monto de la Factura
₲ 269.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37520
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
03-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 269.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-4322
Monto Contrato
₲ 253.226.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.172.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.172.178

Datos de la Licitación

ID de Licitación
185187
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas