Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001651
Monto de la Factura
₲ 22.720
Nro. Solicitud de Transferencia
70220
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2010
Fecha de la Transferencia
04-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.720
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-4322
Monto Contrato
₲ 253.226.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.172.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.172.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185187
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas