Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002065
Monto de la Factura
₲ 1.375.400
Nro. Solicitud de Transferencia
37520
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
03-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.375.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-4322
Monto Contrato
₲ 253.226.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.172.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.172.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185187
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas