Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000627
Monto de la Factura
₲ 57.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91314
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.480.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-12547
Monto Contrato
₲ 57.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.480.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191798
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica