Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012538
Monto de la Factura
₲ 101.113.100
Nro. Solicitud de Transferencia
60870
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
01-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.113.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-8378
Monto Contrato
₲ 231.755.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.755.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.755.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191798
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica