Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005616
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16629
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2011
Fecha de la Transferencia
05-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
063
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-14048
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.590.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.558.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas