Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0305179
Monto de la Factura
₲ 550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17204
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2011
Fecha de la Transferencia
04-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-17021
Monto Contrato
₲ 168.433.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.271.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.271.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195165
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas