Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002595
Monto de la Factura
₲ 9.016.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49374
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
06-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.016.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
172
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-19734
Monto Contrato
₲ 468.815.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 445.884.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 445.884.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193697
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, HOSPITAL DE CLINICAS Y EL CENTRO MATERNO INFANTIL
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas