Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001074
Monto de la Factura
₲ 230.400
Nro. Solicitud de Transferencia
16744
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2011
Fecha de la Transferencia
05-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 230.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL ÑEMITY S.R.L.
RUC
80029396-7
Número de Contrato
0030/2010
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-4327
Monto Contrato
₲ 363.422.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.722.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.722.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185187
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas