Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002361
Monto de la Factura
₲ 2.911.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96329
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2011
Fecha de la Transferencia
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.911.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MICRONAL SRL
RUC
80005874-7
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-18836
Monto Contrato
₲ 79.554.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.904.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.904.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195767
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS DEL HOSPITAL DE CLINICAS Y DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS/ HOSPITAL DE CLINICAS/ SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas