Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002331
Monto de la Factura
₲ 3.613.931
Nro. Solicitud de Transferencia
104354
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2010
Fecha de la Transferencia
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.613.931
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIPAMIENTOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS SRL
RUC
80002028-6
Número de Contrato
055
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-14051
Monto Contrato
₲ 104.020.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.978.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.607.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas