Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026894
Monto de la Factura
₲ 138.895.600
Nro. Solicitud de Transferencia
16629
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2011
Fecha de la Transferencia
05-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.895.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
058
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-14059
Monto Contrato
₲ 138.895.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.477.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.982.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas