Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000278
Monto de la Factura
₲ 67.168.744
Nro. Solicitud de Transferencia
70596
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
04-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.168.744
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL OSVALDO PORTILLO KAUFMANN
RUC
319809-0
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-2322
Monto Contrato
₲ 197.007.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.168.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.168.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195469
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES Y MAYORES DE USO INSTITUCIONAL EN CASA MATRIZ Y FILIALES
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias