Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032609
Monto de la Factura
₲ 121.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16723
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2011
Fecha de la Transferencia
05-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
153
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-19732
Monto Contrato
₲ 708.653.295
Total Pagado por el Contrato
₲ 487.852.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 487.852.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193697
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, HOSPITAL DE CLINICAS Y EL CENTRO MATERNO INFANTIL
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas