Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000463
Monto de la Factura
₲ 51.400
Nro. Solicitud de Transferencia
62157
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
03-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TACK S.A.
RUC
80026333-2
Número de Contrato
0029/2010
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-4323
Monto Contrato
₲ 18.977.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.635.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.635.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185187
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas