Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001857
Monto de la Factura
₲ 385.800
Nro. Solicitud de Transferencia
105903
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2010
Fecha de la Transferencia
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 385.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-17019
Monto Contrato
₲ 80.710.003
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.799.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.799.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195165
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas