Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001577
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111977
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-18841
Monto Contrato
₲ 9.346.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 597.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 597.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195767
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS DEL HOSPITAL DE CLINICAS Y DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS/ HOSPITAL DE CLINICAS/ SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas