Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000914
Monto de la Factura
₲ 5.799.996
Nro. Solicitud de Transferencia
212811
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.458.060
Retención DNCP
₲ 20.458
Retención IVA
₲ 158.182
Retención Renta
₲ 158.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
43/2022
Código de Contratación (CC)
LP-11002-22-223245
Monto Contrato
₲ 55.699.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.416.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.416.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420236
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores