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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000919
Monto de la Factura
₲ 49.899.996
Nro. Solicitud de Transferencia
212811
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.958.165

Retención DNCP
₲ 176.011
Retención IVA
₲ 1.360.909
Retención Renta
₲ 1.360.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
43/2022
Código de Contratación (CC)
LP-11002-22-223245
Monto Contrato
₲ 55.699.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.416.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.416.225

Datos de la Licitación

ID de Licitación
420236
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores