Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006968
Monto de la Factura
₲ 509.169.766
Nro. Solicitud de Transferencia
39955
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 492.968.910
Retención DNCP
₲ 1.851.526
Retención IVA
₲ 13.886.448
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
39/2022
Código de Contratación (CC)
LP-11002-22-223242
Monto Contrato
₲ 943.032.098
Total Pagado por el Contrato
₲ 903.299.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 903.299.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420236
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores