Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026096
Monto de la Factura
₲ 70.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216421
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.371.937
Retención DNCP
₲ 248.779
Retención IVA
₲ 1.923.545
Retención Renta
₲ 1.923.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
36/2022
Código de Contratación (CC)
LP-11002-22-223247
Monto Contrato
₲ 70.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.371.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.371.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420236
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores