Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000191
Monto de la Factura
₲ 637.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194601
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
17-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 600.179.970
Retención DNCP
₲ 2.249.624
Retención IVA
₲ 17.394.000
Retención Renta
₲ 17.394.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WICOMM SA
RUC
80047539-9
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-12021-21-202813
Monto Contrato
₲ 637.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 600.179.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 600.179.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386549
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SOFTWARE PARA EL PROGRAMA DE APOYO A LA AGENDA DIGITAL
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Agenda Digital