Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006303
Monto de la Factura
₲ 307.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159461
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
06-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 286.858.363
Retención DNCP
₲ 1.073.455
Retención IVA
₲ 8.386.364
Retención Renta
₲ 11.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23006-25-257498
Monto Contrato
₲ 945.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.858.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.858.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461526
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS UTILITARIOS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena