Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000182
Monto de la Factura
₲ 1.554.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26465
Fecha Solicitud de Transferencia
12-03-2026
Fecha de la Transferencia
17-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.459.360.492
Retención DNCP
₲ 5.562.581
Retención IVA
₲ 31.833.377
Retención Renta
₲ 57.943.550
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23006-25-258209
Monto Contrato
₲ 3.999.932.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.754.642.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.754.642.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461466
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE KITS DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena