Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013423
Monto de la Factura
₲ 1.399.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159749
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
11-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.313.424.443
Retención DNCP
₲ 5.006.323
Retención IVA
₲ 28.650.039
Retención Renta
₲ 52.149.195
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23006-25-258209
Monto Contrato
₲ 3.999.932.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.731.385.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.731.385.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461466
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE KITS DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena