Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007545
Monto de la Factura
₲ 96.527.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72106
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
18-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.047.405
Retención DNCP
₲ 336.967
Retención IVA
₲ 2.632.555
Retención Renta
₲ 3.510.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23006-25-252453
Monto Contrato
₲ 1.367.683.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.165.403.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.165.403.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461503
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES Y ARTICULOS DE FERRETERIA VARIOS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena