Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007564
Monto de la Factura
₲ 33.992.800
Nro. Solicitud de Transferencia
72546
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
19-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.710.956
Retención DNCP
₲ 118.666
Retención IVA
₲ 927.076
Retención Renta
₲ 1.236.102
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23006-25-252453
Monto Contrato
₲ 1.367.683.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 651.417.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 651.417.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461503
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES Y ARTICULOS DE FERRETERIA VARIOS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena