Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015057
Monto de la Factura
₲ 149.432.200
Nro. Solicitud de Transferencia
38682
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.401.224
Retención DNCP
₲ 521.654
Retención IVA
₲ 4.075.424
Retención Renta
₲ 5.433.898
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ASISLAM S.A.
RUC
80099373-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23006-25-250564
Monto Contrato
₲ 1.491.455.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.391.337.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.391.337.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460268
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEPELIO PARA INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena