Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000558
Monto de la Factura
₲ 299.979.600
Nro. Solicitud de Transferencia
133033
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
01-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 267.559.986
Retención DNCP
₲ 1.058.110
Retención IVA
₲ 8.181.262
Retención Renta
₲ 8.181.262
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO CABALLERO CESPEDES
RUC
6195410-1
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28003-19-176243
Monto Contrato
₲ 849.173.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 757.401.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 757.401.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365271
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE CALLES INTERNAS -SEGUNDA ETAPA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado