Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002451
Monto de la Factura
₲ 14.891.812
Nro. Solicitud de Transferencia
168119
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.879.170
Retención DNCP
₲ 51.986
Retención IVA
₲ 406.140
Retención Renta
₲ 541.520
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28002-24-241616
Monto Contrato
₲ 516.752.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.921.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 356.145.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440459
Nombre de la Licitación
01- Servicios de Matenimientos y Reparaciones en General
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas