Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001410
Monto de la Factura
₲ 162.700.085
Nro. Solicitud de Transferencia
212110
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2024
Fecha de la Transferencia
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.501.475
Retención DNCP
₲ 567.972
Retención IVA
₲ 4.437.275
Retención Renta
₲ 5.916.367
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28002-24-243380
Monto Contrato
₲ 3.079.818.127
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.716.399.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.716.399.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452184
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas para Facultad de Arquitectura
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado