Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001382
Monto de la Factura
₲ 250.108.694
Nro. Solicitud de Transferencia
193531
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.595.868
Retención DNCP
₲ 873.107
Retención IVA
₲ 6.821.146
Retención Renta
₲ 9.094.862
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28002-24-243380
Monto Contrato
₲ 3.079.818.127
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.716.399.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.716.399.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452184
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas para Facultad de Arquitectura
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado