Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004396
Monto de la Factura
₲ 6.231.471
Nro. Solicitud de Transferencia
67435
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2024
Fecha de la Transferencia
12-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.977.600
Retención DNCP
₲ 15.189
Retención IVA
₲ 117.443
Retención Renta
₲ 117.443
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Prodpar S.A. Productos Paraguayos
RUC
80086796-3
Número de Contrato
07-21
Código de Contratación (CC)
LP-12019-21-205325
Monto Contrato
₲ 675.699.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 635.899.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 635.899.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397110
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA TERCERIZADO 2021
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH