Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004081
Monto de la Factura
₲ 28.154.165
Nro. Solicitud de Transferencia
128043
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.494.350
Retención DNCP
₲ 99.307
Retención IVA
₲ 767.841
Retención Renta
₲ 767.841
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Prodpar S.A. Productos Paraguayos
RUC
80086796-3
Número de Contrato
07-21
Código de Contratación (CC)
LP-12019-21-205325
Monto Contrato
₲ 675.699.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 635.899.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 635.899.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397110
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA TERCERIZADO 2021
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH