Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005690
Monto de la Factura
₲ 58.460.192
Nro. Solicitud de Transferencia
147478
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.013.697
Retención DNCP
₲ 206.205
Retención IVA
₲ 1.594.369
Retención Renta
₲ 1.594.369
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
12-21
Código de Contratación (CC)
LP-12019-21-206213
Monto Contrato
₲ 1.023.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 914.312.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 914.312.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397110
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA TERCERIZADO 2021
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH